Gebouwen en overige accommodaties
Actualisatie beheerplannen
In 2023 is het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) en exploitatieonderhoud (BOB) geactualiseerd. De vertaling van de actualisatie van deze plannen konden niet tijdig worden afgerond voor verwerking in de begroting 2024-2027. Vanwege de evaluatie van het accommodatiebeleid en verduurzaming gemeentelijke accommodaties is besloten deze onderwerpen samen te voegen. Hiermee zorgen we voor een integraal voorstel aan de raad met betrekking tot de gemeentelijke accommodaties.
Voor het MJOP en de exploitatiekosten BOB verwachten we een structurele stijging van de kosten van € 750.000. Deze structurele stijging wordt veroorzaakt door hoge indexeringen tot wel 50% in de afgelopen jaren. Voor de toekomst passen we een indexatie toe.
Ook komen de kosten van het onderhoud voor 2034-2038 in het plan. In deze jaren wordt er in totaliteit voor MJOP en exploitatie BOB een extra kostenpost van ruim €5.5 miljoen verwacht. Door de investeringen in verduurzaming te combineren met vervangingsonderhoud kan dit leiden tot vermindering van de geplande onderhoudskosten. De impact hiervan hebben we op dit moment nog niet in beeld.
Beheerplan
Waar mogelijk worden de werkzaamheden gebundeld en volgens de geldende inkoopprocedures in de markt gezet. Bij de gemeentelijke accommodaties is, gebaseerd op de geldende NEN 2767 normering (BOP), geen sprake van achterstallig onderhoud.
Directe lasten onderhoud gebouwen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
X € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. |
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Onderhoudsbudget exploitatie: | ||||||
Bouwkundig onderhoud BOP | 340 | 369 | 632 | 559 | 568 | 577 |
Ten laste van voorziening: | ||||||
Groot onderhoud accommodaties BOP | 253 | 1.161 | 1.090 | 2.655 | 624 | 1.079 |
Totaal exploitatie + voorziening | 779 | 1.681 | 1.934 | 3.546 | 1.438 | 1.957 |
Financiële vertaling
Voor het groot bouwkundig en sporttechnisch onderhoud is een voorziening gevormd. Hierin wordt op basis van het vastgesteld beheerplannen jaarlijks een bedrag gestort. De hoogte van de storting wordt telkens bij het vaststellen van het beheerplannen geactualiseerd. In 2025 bedraagt de storting in de voorziening bouwtechnisch onderhoud € 1.138.400 en in de voorziening sporttechnisch onderhoud € 48.300 op basis van het huidige beheersplan. Nadat de actualisatie van de bouwkundige en sporttechnische meerjarenonderhoudsplannen door de Raad zijn goedgekeurd zullen de stortingen in de voorzieningen wijzigen. De onderhoudslasten van de gemeentelijke accommodaties worden afhankelijk van de gebruiksfunctie verantwoord op de programma's 'Sport Cultuur en Recreatie', 'Sociaal domein' of 'Bestuur en Ondersteuning'.