Totaal saldo per taakveld
(x € 1.000) | 2025 Lasten | 2025 Baten | 2025 Saldo | 2026 Saldo | 2027 Saldo | 2028 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1.999 | 30 | -1.969 | -1.940 | -1.892 | -1.882 |
Mutaties reserves | 5.342 | 6.674 | 1.332 | 547 | 633 | 474 |
Burgerzaken | 1.302 | 535 | -766 | -764 | -746 | -769 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 198 | 57 | -141 | -141 | -141 | -145 |
Overhead | 11.315 | 5 | -11.310 | -11.299 | -10.977 | -10.953 |
Treasury | 52 | 937 | 885 | 859 | 838 | 811 |
OZB woningen | 0 | 4.240 | 4.240 | 4.386 | 4.571 | 4.720 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.245 | 2.245 | 2.316 | 2.390 | 2.467 |
Belastingen overig | 216 | 0 | -216 | -223 | -228 | -228 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 53.662 | 53.662 | 52.429 | 54.318 | 55.842 |
Overige baten en lasten | 1.228 | 0 | -1.228 | -1.597 | -2.117 | -2.711 |
Bestuur en ondersteuning | 21.651 | 68.384 | 46.733 | 44.575 | 46.648 | 47.626 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.980 | 110 | -1.870 | -1.917 | -1.973 | -2.035 |
Openbare orde en veiligheid | 1.396 | 214 | -1.182 | -1.160 | -1.158 | -1.186 |
Veiligheid | 3.376 | 324 | -3.052 | -3.076 | -3.131 | -3.221 |
Verkeer, wegen en water | 5.544 | 508 | -5.036 | -5.517 | -5.957 | -6.434 |
Parkeren | 120 | 0 | -120 | -140 | -150 | -153 |
Economische ontwikkeling | 377 | 0 | -377 | -328 | -200 | -201 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 194 | 119 | -75 | -43 | -38 | -38 |
Economische promotie | 632 | 216 | -415 | -261 | -252 | -247 |
Economie | 1.202 | 335 | -867 | -632 | -491 | -486 |
Openbaar basisonderwijs | 692 | 75 | -617 | -621 | -626 | -628 |
Onderwijshuisvesting | 1.801 | 166 | -1.636 | -1.988 | -2.183 | -2.100 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.191 | 282 | -909 | -921 | -948 | -962 |
Onderwijs | 3.684 | 523 | -3.161 | -3.530 | -3.758 | -3.690 |
Sportbeleid en activering | 420 | 178 | -242 | -267 | -386 | -416 |
Sportaccommodaties | 1.243 | 273 | -970 | -952 | -903 | -899 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 370 | 1 | -369 | -370 | -379 | -383 |
Musea | 220 | 12 | -208 | -208 | -197 | -196 |
Cultureel erfgoed | 155 | 0 | -155 | -155 | -149 | -149 |
Media | 606 | 32 | -574 | -584 | -488 | -499 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.156 | 196 | -2.960 | -3.064 | -3.092 | -3.131 |
Sport, cultuur en recreatie | 6.171 | 692 | -5.478 | -5.600 | -5.594 | -5.673 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.848 | 1.318 | -3.530 | -3.282 | -3.276 | -3.310 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Toegang en eerstelijnsvrz WMO | 282 | 0 | -282 | -288 | -295 | -301 |
Toegang en eerstelijnsvrz Jeugd | 443 | -6 | -449 | -447 | -460 | -467 |
Toegang en eerstelijnsvrz Integraal | 500 | 43 | -457 | -462 | -469 | -485 |
Inkomensregelingen | 9.507 | 6.345 | -3.162 | -3.218 | -3.275 | -3.339 |
Begeleide participatie | 2.347 | 0 | -2.347 | -2.185 | -2.081 | -1.956 |
Arbeidsparticipatie | 143 | 0 | -143 | -143 | -144 | -144 |
Hulpdiensten en diensten (WMO) | 820 | 229 | -591 | -418 | -419 | -413 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.519 | 0 | -3.519 | -3.731 | -4.042 | -4.321 |
Begeleiding (WMO) | 1.319 | 0 | -1.319 | -1.380 | -1.444 | -1.511 |
Dagbesteding (WMO) | 530 | 0 | -530 | -541 | -557 | -581 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 131 | 0 | -131 | -134 | -140 | -149 |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 401 | 0 | -401 | -405 | -409 | -413 |
Jeugdhulp ambulant regionaal | 5.309 | 0 | -5.309 | -5.453 | -5.599 | -5.759 |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 714 | 0 | -714 | -739 | -765 | -782 |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 360 | 0 | -360 | -359 | -358 | -357 |
PGB WMO | 293 | 0 | -293 | -293 | -293 | -293 |
PGB Jeugd | 53 | 0 | -53 | -54 | -54 | -55 |
Jeugdbescherming | 114 | 0 | -114 | -117 | -121 | -119 |
Jeugdreclassering | 57 | 0 | -57 | -58 | -58 | -58 |
Coordinatie en beleid WMO | 1.086 | 0 | -1.086 | -1.100 | -1.111 | -1.117 |
Coordinatie en beleid Jeugd | 602 | 0 | -602 | -611 | -617 | -621 |
Sociaal domein | 33.378 | 7.940 | -25.438 | -25.407 | -25.973 | -26.538 |
Volksgezondheid | 1.790 | 199 | -1.591 | -1.536 | -1.557 | -1.594 |
Riolering | 2.465 | 3.428 | 963 | 1.029 | 1.112 | 1.165 |
Afval | 3.497 | 4.692 | 1.195 | 1.297 | 1.289 | 1.276 |
Milieubeheer | 3.341 | 1.709 | -1.632 | -1.216 | -1.187 | -1.202 |
Begraafplaatsen | 163 | 40 | -123 | -131 | -136 | -141 |
Volksgezondheid en milieu | 11.257 | 10.068 | -1.188 | -558 | -479 | -497 |
Ruimtelijke ordening | 561 | 10 | -551 | -555 | -556 | -557 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 2.307 | 2.395 | 88 | -15 | -15 | -15 |
Wonen en bouwen | 1.964 | 568 | -1.397 | -1.222 | -1.043 | -1.041 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 4.833 | 2.973 | -1.860 | -1.792 | -1.614 | -1.613 |
Totaal | 91.261 | 91.794 | 533 | -1.677 | -498 | -679 |