Wat gaat het kosten ?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 3.266 | 3.650 | 3.684 | 4.059 | 4.293 | 4.231 | |
Baten | 640 | 735 | 523 | 529 | 536 | 541 | |
Resultaat | -2.625 | -2.915 | -3.161 | -3.530 | -3.758 | -3.690 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2024 en begroting 2025 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
Ontwikkelingen in de doorbelaste interne uren in 2025 ten opzichte van 2024 aan dit programma. | 51 |
Ontwikkelingen in de kapitaallasten in 2025 ten opzichte van 2024 die aan dit programma zijn toegerekend door actualisatie van de totale investeringsplanning. | 11 |
Onderhoudskosten gymnastiekzalen en sportzalen | |
Een hogere indexatie en de gevolgen van de meerjarenonderhoudscyclus zorgen voor een toename van de kosten in 2025. | -273 |
Schoonmaak | |
In 2024 zijn de schoonmaakkosten incidenteel hoger uitgevallen door extra poetsbeurten in verband met toename zaalhuur. De verwachting is dat deze kosten in 2025 naar normaal niveau terugkeren. | 15 |
Huisvesting openbare basisscholen | |
In 2024 zijn er eenmalige kosten gebudgetteerd voor de business case de Maaskei. Deze zijn in 2025 niet meer begroot. | 40 |
Huisvesting Groenewald | |
Door een verschuiving binnen de investeringskredieten stijgen de kapitaallasten in 2025 ten opzichte van 2024. | -85 |