Wat gaat het kosten ?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 5.306 | 6.009 | 6.171 | 6.289 | 6.129 | 6.215 | |
Baten | 966 | 737 | 692 | 690 | 535 | 542 | |
Resultaat | -4.339 | -5.272 | -5.478 | -5.600 | -5.594 | -5.673 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2024 en begroting 2025 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
Ontwikkelingen in de doorbelaste interne uren in 2025 ten opzichte van 2024 aan dit programma. | -98 |
Ontwikkelingen in de kapitaallasten in 2025 ten opzichte van 2024 die aan dit programma zijn toegerekend door actualisatie van de totale investeringsplanning. | -11 |
Accommodaties | |
Een hogere indexatie en de gevolgen van de meerjarenonderhoudscyclus zorgen voor een toename van de kosten in 2025. | -163 |
Vanaf 2025 zijn er structurele kosten begroot voor onderzoek en bewaking van de uitvoering van het planmatig onderhoud | -30 |
Sportbeleid | |
In 2024 is er sprake van eenmalige kosten die in 2025 niet meer plaatsvinden | 100 |
Kunstmenu/kunstwerken openbare ruimte | |
In 2024 heeft de opzet van het subsidiebeleid plaatsgevonden, deze eenmalige kosten vinden niet meer plaats in 2025 | 70 |
In 2024 zijn eer eenmalige kosten begroot voor het project bandkeramiek. Deze zijn in 2025 niet meer begroot. | 21 |
In 2024 zijn er kosten begroot voor de inventarisatie van de kunstwerken. Deze kosten zijn in 2025 niet meer begroot | 20 |
Openbaar groen | |
Areaaluitbreiding openbaar groen en indexering | -13 |
Bibliotheekwerk | |
In 2025 zijn er extra kosten begroot voor zorgplicht bibliotheekwerk. Hiervoor zijn via de algemene uitkering ook extra middelen ontvangen. | -100 |