Wat gaat het kosten ?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 31.292 | 31.944 | 33.378 | 32.658 | 33.130 | 33.703 | |
Baten | 8.974 | 7.665 | 7.940 | 7.250 | 7.157 | 7.165 | |
Resultaat | -22.318 | -24.280 | -25.438 | -25.407 | -25.973 | -26.538 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2024 en begroting 2025 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
Ontwikkelingen in de doorbelaste interne uren in 2025 ten opzichte van 2024 aan dit programma. | -265 |
Indexeringen Sociaal Domein | |
Op het programma Sociaal Domein worden in 2025 indexeringen toegepast ten opzichte van 2024. Binnen het Sociaal zien we momenteel percentages voor 2025 tussen de 4,5 % en 7 %. | -500 |
Stijging aantallen en tarieven WMO | |
Binnen WMO zien we een stijging in de aantallen en een stijging in de tarieven dit zorgt voor een toename van de kosten in 2025. | -540 |
WMO Toezicht | |
Vanaf 2025 worden er samen met Sittard-Geleen en Beek toezichthouders voor rechtmatigheid en kwaliteit aangesteld. | -75 |
Beheer overige gebouwen en gronden | |
Een hogere indexatie en de gevolgen van de meerjarenonderhoudscyclus zorgen voor een toename van de kosten in 2025. | -254 |
Sociale werkvoorziening | |
In 2024 is er minder beschikbaar voor de Sociale werkvoorziening dan in 2023. Dit heeft te maken met de sterfhuisconstructie. | 250 |