Wat gaat het kosten ?
Baten en lasten
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 14.438 | 15.985 | 16.310 | 16.783 | 17.026 | 17.528 | |
Baten | 57.747 | 60.788 | 61.710 | 60.811 | 63.041 | 64.679 | |
Saldo van baten en lasten | 43.308 | 44.803 | 45.400 | 44.028 | 46.015 | 47.151 | |
Toevoeging reserves | 4.322 | 504 | 5.342 | 303 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | 5.306 | 4.482 | 6.674 | 850 | 633 | 474 |
Resultaat | 44.292 | 48.782 | 46.733 | 44.575 | 46.648 | 47.626 |
|---|
Toelichting relevante afwijkingen programma: Wat mag het kosten?
Relevante afwijkingen tussen begroting 2024 en begroting 2025 | Bedrag | |
|---|---|---|
x € 1.000 | ||
Economische samenwerking Zuid-Limburg | ||
In 2025 is er minder geld beschikbaar, dit wordt veroorzaakt door verwachte lagere kosten | 125 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | ||
Een hogere indexatie en de gevolgen van de meerjarenonderhoudscyclus zorgen voor een toename van de kosten in 2025. | -63 | |
Participatiebedrijf | ||
Wegens verwachte aanpassing van de kostenstructuur WSW Vidar wordt dit voordeel tijdelijk op een stelpost gezet | 179 | |
OZB woningen en niet woningen | ||
Door indexatie en areaaluitbreiding zijn de opbrengsten van de OZB belasting toegenomen. | 241 | |
Algemene uitkering | ||
Extra middelen als gevolg van de mei - en septembercirculaire ten opzichte van 2024 | 1.085 | |
Stelposten | ||
In 2024 zijn de stelposten OR herbezetting en ziek en piek ingezet op de diverse kostenplaatsen. Verder zijn de inhuurbudgetten binnen dit programma in 2025 hoger met name als gevolg van inhuur van een programmamanager (procesoptimalisatie) | -399 | |
Arbeidsmarktbeleid | ||
Dit betreft met name een budget voor reiskosten woon-werkverkeer vanuit het arbeidsmarktbeleid binden en boeien kadernota 2025 | -145 | |
ICT | ||
Betreft een hoger budget in 2025 met name voortvloeiend uit het informatiebeleidsplan 2025 (kadernota 2025) | -311 | |
Dividend | ||
In 2025 is een hoger budget voor dividend Enexis opgenomen dan in 2024, gebaseerd op een bedrag van € 0,40 per aandeel | 78 | |
Rente | ||
In 2024 was een is een lager budget voor doorberekende rente (aan overige programma's) van investeringen ten opzichte van 2025 | -415 | |
Goederen en diensten | ||
In 2024 zijn er hogere budgetten nodig geweest voor met name extra verkiezingen, implementatie WOO en doorontwikkeling van de organisatie | 343 | |
Leges Publiekszaken | ||
Als gevolg van de piek in aanvragen van paspoorten en ID-kaarten is in 2025 een hoger bedrag aan leges te verwachten | 52 | |
UWV | ||
In 2024 is rekening gehouden met een bedrag voor te ontvangen middelen van het UWV | -132 | |
Reserves | ||
In 2025 wordt voor € 5.000.000 uit de algemene reserve gebruikt voor een bruteringsreserve OBS de Maaskei. Daarnaast vinder er meer onttrekkingen plaats aan de algemene reserve (115) en voor pilots duurzaamheid (168) en voor de stationsomgeving (25) ten opzichte van 2024. Verder wordt een lager bedrag aan de reserve krimp onttrokken (-185). Ook aan de reserve egalisatie afval (-44), de reserve ESZL (-75), de reserve omgevingswet (-218), de reserve uitvoeringsprogramma toerisme (-261), de reserve grondexploitaties per saldo (-110) en de reserve budgetoverheveling per saldo (-1.970). Ook heeft in 2024 een toevoeging plaatsgevonden aan de reserve parkeerplaats Steinerbos (50), de reserve invoering omgevingswet (102) die in 2025 zich niet voordeden. Daarnaast is aan de reserve Buig een bedrag toegevoegd(-238) | -2.647 | |
Voorzieningen | ||
Als gevolg van actualisaties is de bijdrage aan de voorzieningen in 2025 voor een bedrag van € 34.000 hoger | -34 | |
Kapitaallasten | ||
Ontwikkelingen in de kapitaallasten in 2025 ten opzichte van 2024 die aan dit programma zijn toegerekend door actualisatie van de investeringsplanning. | -157 | |
Stelpost onderuitputting kapitaallasten vanaf 2025 in afwachting van actualisatie investeringsplanning | 32 | |
Algemeen | ||
Ontwikkelingen in de doorbelaste interne uren in 2025 ten opzichte van 2024 aan dit programma. | 194 |