Wat gaat het kosten ?
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
(x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Lasten | 2.924 | 11.340 | 4.833 | 3.161 | 2.912 | 4.118 | |
Baten | 2.124 | 8.954 | 2.973 | 1.369 | 1.298 | 2.505 | |
Resultaat | -800 | -2.386 | -1.860 | -1.792 | -1.614 | -1.613 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2024 en begroting 2025 | Bedrag | |
|---|---|---|
x € 1.000 | ||
Algemeen | ||
Ontwikkelingen in de doorbelaste interne uren in 2025 ten opzichte van 2024 aan dit programma | -168 | |
Ontwikkelingen in de kapitaallasten in 2025 ten opzichte van 2024 die aan dit programma zijn toegerekend door actualisatie van de totale investeringsplanning | -80 | |
Stationsomgeving Beek-Elsloo | ||
In 2024 zijn er eenmalige kosten inzake onderzoekskosten stationsomgeving. | 24 | |
Grondexploitaties | ||
Lagere kosten grondexploitaties in 2025 ten opzichte van 2024 | 4.904 | |
Lagere opbrengsten grondexploitaties in 2025 ten opzichte van 2024 | -4.751 | |
Wonen en bouwen | ||
Minder kosten omgevingsvergunning | 100 | |
Minder leges omgevingsvergunningen | -271 | |
Implementatie omgevingswet | ||
Voor 2025 zijn er geen kosten begroot. | 268 | |
Woonzorgvisie | ||
De geplande kosten voor 2025 zijn lager dan in 2024, dit betreft eenmalige kosten die afhankelijk zijn van de planning van het project. | 130 | |
Herbestemming St. Jozefkerk | ||
In 2024 zijn er eenmalige kosten inzake de herbstemming van de St. Jozefkerk. Deze vallen weg in 2025 | 144 | |
Normalisatie woonwagenlokaties | ||
In 2024 is er in het kader van de overdracht van de woonwagenlokaties een hoger budget aan eenmalige middelen beschikbaar. | 133 | |
Sanitaire units woonwagens | ||
In 2025 is de laatste termijn gepland voor het vervangen van de sanitaire units. De kosten voor 2025 zijn lager dan in 2024. Dit heeft met de planning van de werkzaamheden te maken. | 110 | |