Organisatieontwikkeling
Om de doorontwikkeling van de organisatie te kunnen invoeren en implementeren was in het bestuursakkoord 2022-2026 een jaarlijks doorontwikkelingsbudget van € 100.000 opgenomen, oorspronkelijk voor de jaren 2023-2025. In de begroting 2023-2026 is dit bedrag structureel opgenomen, omdat het ontwikkelen van de organisatie een doorlopend proces is.
In 2023 is een traject van doorontwikkeling van de organisatie opgestart, die medio dat jaar heeft geleid tot een nieuwe vastgestelde missie en visie van de organisatie. In de 2 e helft van 2023 zijn deze missie en visie doorvertaald in een nieuwe sturingsvisie en bijbehorende hoofdstructuur. Het jaar 2024 heeft onder meer in het teken gestaan van het inrichten van deze hoofdstructuur, onder meer door het opnieuw indelen van de organisatie in nieuwe teams en de benoeming van een nieuw managementteam om daar leiding aan te geven.
Versterking formatie vanuit de teamontwikkelplannen (“fijnstructuur”)
De hoofdstructuur is verder uitgewerkt in een zogenaamde ‘fijnstructuur’: er zijn teamontwikkelplannen opgesteld waarin is opgenomen wat er zowel kwalitatief als kwantitatief aan personele inzet nodig is om - bij huidig beleid - de werkzaamheden uit te kunnen voeren. In de begroting 2024 was dit al aangekondigd: “Tenslotte zal uit de nieuwe inrichting blijken waar de doorontwikkeling consequenties heeft in de benodigde formatie. Eventuele financiële consequenties voor formatieaanpassingen zullen - vanzelfsprekend - worden voorgelegd aan de gemeenteraad.” In de Kadernota 2025 is rekening gehouden met een bedrag van ongeveer 1 miljoen euro. Het concretiseren gebeurt nu via deze begroting 2025-2028, op basis van de teamontwikkelplannen die voor de verdere doorontwikkeling zijn opgesteld.
De totale personele vraag die uit het doorontwikkeltraject voortkomt, bedraagt 14,3 fte in 2025 en uiteindelijk 15,8 fte vanaf 2027 en verder.
Vertaald in budget betekent dat € 1.360.000,- in 2025, oplopend tot € 1.490.000,- in 2028.
Daar staat een besparing in managementfuncties tegenover van ruim € 400.000,- over deze 4 jaren, waarmee het netto bedrag waarmee het personeelsbudget structureel wordt opgehoogd € 932.500,- (2025) oplopend tot € 1.074.000,- (2028) is .
Met dit budget kan de ambtelijke organisatie vanaf 2025 weer ‘op sterkte’ gebracht worden en is de organisatie klaar om de volgende fase in te gaan, waarin het ‘leren en ontwikkelen’ centraal staat. Het gaat dan zowel om houding en gedrag als om samenwerking, zowel intern als extern.
Programma Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie
In 2024 is geïnvesteerd in het maken van een programmaplan voor het optimaliseren, het vastleggen én borgen van de bedrijfsprocessen. Voor de projectmatige aanpak daarvan is in 2024 een incidenteel budget van € 120.000 gevraagd, waarvan een externe projectleider bekostigd is. Er ligt als resultaat nu een programmaplan “Een betere digitale dienstverlening door procesoptimalisatie” waarmee de ambtelijke organisatie structurele verbeterslagen kan maken. Om dit plan uit te kunnen voeren, is voor de jaren 2025 en 2026 aanvullend incidenteel budget nodig. Zowel voor de continuering van de inzet van de projectleider als voor de benodigde ambtelijke capaciteit, die gedurende het programma door extra inhuur aangevuld zal moeten worden.
Het gaat dan om € 232.000 (€ 120.000 projectleiding + € 112.000 ambtelijke capaciteit) in 2025 en om € 202.000 (€ 80.000 projectleiding + € 122.000 ambtelijke capaciteit) in 2026.